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| 永辉超市(601933)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
1、经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 377.79亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.75亿元；同时，报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,986.25万元，综合毛利率21.58%。
报告期内，2024年上半年线上业务营收 78.4亿元，占营业收入的 20.8%。通过提升商品竞争力和仓端履约效率，线上业务较去年同比减亏明显。
“永辉生活”自营平台到家业务已覆盖 883家门店，实现销售额 42.2亿元，同比增长4%，日均单量 30.6万单，月平均复购率为 47.3%。“永辉生活”APP注册会员数已突破 2.004亿户。
报告期内第三方平台到家业务已覆盖 878家门店，实现销售额 36.2亿元，日均单量 19.7万单。
在履约管理方面，聚焦提升用户履约体验和订单服务质量，加强员工岗前培训和客诉售后追责机制及红线系统管控模型。2024年上半年履约准时率 93.1%，其中自营订单 60分钟送达率93.6%，同比提升 1.2%。
在渠道运营方面，持续加强与第三方平台合作，聚焦精细化运营，围绕“商品、用户、体验”三个核心指标提升。开拓抖音快手新渠道，连续多次在渠道商家排名 TOP1。其中，永辉本地团榴莲在抖音平台侧成为首个爆发生鲜大单品，榴莲销售及核销达抖音本地团 TOP1；抖音小时达持续保持行业第一，通过调整商品结构，永辉明虾打造小时达行业内第一大生鲜单品。
3、供应链建设
报告期内，供应链重点推进组织、制度、流程调优，提升各环节运作效率；不断调优商品结构，深化源头采购，提升商品力；持续推进数字化工具落地应用，提升门店经营效率。上半年公司对产品结构进行优化，同时进一步提升商品引入效率，上半年新品数 20276支，淘汰 22480支，新品引入率 22.5%，淘汰率 24.9%。
报告期内，自有品牌实现销售额 12.8亿元，占营业收入 3.4%。公司通过线上、线下渠道积极推进，增强自有产品的曝光率与成交率， 如泰甄香米通过抖音本地团、及时达等多渠道培育，成功打造为场均销售额千万元的抖音爆款；同时，原装进口 100%椰子水、无抗富硒鸡蛋等健康趋势产品销售也大幅增长，通过源头连接消费者。追求品质生活，陆续开发了有机杂粮、云南菌菇、宁夏滩羊等品质商品；在家居用品版块，一次性用品、烹饪用具也针对国内烹饪场景调整产品设计，20多支产品全面升级；公司在用户洞察方面更加贴近消费者，不断引入品质新品。
4、门店拓展情况
报告期内，公司积极推动全国门店网络优化工作，新增门店 5家，关闭门店 62家。截至本报告期末，已开业门店合计 943家，覆盖全国 29个省和直辖市；已签约未开业门店达 86家，储备面积 65.53万平方米。
已开业门店情况表：
经营业态 自有物业门店
门店数量 建筑面积 门店数量
(平方米)
5、人力与组织发展
报告期内，公司不断提升组织、流程效率；通过组织变革，打造扁平化组织，精简组织配置，强化了平台能力建设，提升了供应链竞争力。通过制定和执行统一的政策和流程，确保各业务部门的工作得到规范和高效的处理。
公司着力人才引进，聚焦人才发展，强化人才培养，提升干部能力，促进组织效能提升。加强文化建设，通过开展全国技能大赛，以赛代训提高员工技能水平。启动金点子项目，全面开通“员工建言献策”通道。持续增强员工关爱，落实关爱活动；公司上半年永辉推出员工购物 92折折扣权益，员工每月可享受折扣消费金额为 1000元，反馈良好，较大幅度提升员工幸福感和归属感。
截至 6月 30日，为持续积蓄新兴力量，累计通过 1933项目引入大学生 817人，涵盖科技、线上、供应链、门店运营等岗位。
6、智慧物流
2024年上半年全国物流作业总额 252.5亿元。全国物流中心共计 29个，其中常温配送中心20个，定温配送中心 9个。物流中心配送范围已覆盖全国 29个省市，物流总运作面积 80万平方米，自有员工 2163人。通过优化物流仓网规划，缩减运营面积，降低可循环耗材使用量，围绕精细化运营，社会化服务，提升盈利。推广敏捷供应链项目，提升定时配送的准时率；推行生鲜标品批次标签管理，批次标签商品达到 380支 SKU，完善配送过程可视化，提升商品配送效率。
7、食品安全
报告期内，公司持续完善公司食品安全制度、管理标准、流程操作，更新及发布公司食品安全管理制度、流程及操作指引 33项。
组织公司“全员食安”文化宣传的推进，供应链、门店核心管理干部 1.7万人签署了《食品安全责任书》。
组织永辉检测站自检农产品总批次达 63.1万次，快检检测合格率同比提升 3%。
组织实施全国五色卡检核，即食品安全、商品产品、数据准确、顾客服务、卫生设备，现场审核完成 940家门店，门店食品安全标准有较大提升；
公司持续推进供应链源头的食品安全风险与质量提升治理体系，多举措深入改善提升。
1）针对季节性重点单品“杨梅”、“阳光玫瑰葡萄”等产地仓产品的食品安全风险管控，及时输出保鲜方案并实施推进；
2）持续优化供应商结构，提升自有品牌高质量供应商占比；
3）组织专项支持团队，确保供应商合规经营，帮助合作企业提升质量管理水平； 4）加强同友商胖东来等企业的交流学习，借鉴先进管理经验，提升供应链整体的食品安全治理水平。
公司结合企业经营特点，在门店端，优化《食品安全风险管控清单》，确保各层级全面落实“日管控、周排查、月调度”工作；定期开展食品安全专业课程的培训宣导，提升员工的专业知识和应对风险的能力，通过在线赋能等方式，宣导和培训《门店餐饮、食堂食品安全风险操作指引》等课程，通过《“春节”期间食品安全专项排查》《食用农产品产地标注的风险提示与操作指引》《“米面＆烘焙”等商品霉变的风险提示与防范指引》《“鲜切果蔬”风险提示与专项排查》《2024年“3.15”专项》《夏、秋季食品安全风险提示与操作指引》《季节性食品“粽子”的风险提示与排查指引》《门店餐饮及食堂的食品安全风险提示与操作指引》等计划，帮助门店不断完善食品安全操作规范，提高商品质量与安全。
8、数字化建设
2024年上半年永辉科技融入各业务部门，更加深入业务场景，协同业务加速数字化变革和模式创新的落地，全面提升经营运作效率。
截至2024年6月30日，科技部 487名员工协同各部门，不断提升业务效率，不断细化门店端、线上仓的库存管理。推进数字化工具应用，实现商品进出作业部分系统化，减少人工处理作业，加快淘汰商品库存消化效率。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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