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| 龙芯中科(688047)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 四、 经营情况的讨论与分析
作为国内坚持基于自主指令系统构建开放性信息技术体系和产业生态的CPU企业，公司围绕信息化系统和工控系统两条主线开展产业生态建设。受宏观经济环境和行业周期变化影响，面对市场需求整体下降以及市场竞争加剧的态势，公司积极开展生态建设和面向开放市场的三年转型（2022年-2024年），持续保持高强度的研发投入，进行提升性价比的创新，开发更具市场竞争力的产品；积极开拓各应用领域市场，带动合作伙伴辐射产业链，市场与用户认可度持续提升。
报告期内公司实现营业收入 2.20亿元，同比下降28.68%；公司持续高强度的研发投入，提升芯片产品竞争力的效果初步显现，报告期内芯片产品的营收合计1.63亿元，其中信息化芯片收入1.09亿元，已超过去年全年信息化芯片营收，工控芯片收入5,415.04万元。2024年一、二连续两个季度芯片销售收入均同比提高。随着芯片销量的逐步回暖，公司调整销售策略，减少整机型解决方案销售，报告期内解决方案收入 5,617.34万元，同比减少 64.14%，解决方案毛利率同比提高4.31个百分点。
在信息化领域，紧紧抓住市场调整的窗口期，大幅提升产品性价比和软件生态，呈现出良好发展势头。以龙芯3A6000为代表的新一代产品进入市场小批量阶段，市场影响与用户认可度持续提升。桌面CPU方面，随着龙芯3A6000的推出，相关解决方案陆续推出并进入小批量推广阶段，以华硕为代表的ODM企业积极研制了龙芯3A6000新一代主板，提升了龙芯主板品质，并支持整机厂商推出了丰富多样的产品方案，包括台式机、一体机、笔记本、NUC等。与上一代3A5000产品相比，3A6000总体性价比有较大提升，下游厂商销售积极性明显提高，桌面CPU芯片销量与去年同期相比大幅提高。服务器CPU方面，支持下游厂家完成龙芯3C5000/3D5000双路与四路服务器研制，进入市场推广阶段，龙蜥、欧拉等服务器社区 OS、以及麒麟、统信等品牌 OS对龙芯服务器平台支持不断完善，相关云计算与云存储解决方案厂商不断增多，基于龙芯CPU的服务器入围中国移动等运营商服务器集采标包，龙芯服务器方案开始在行业应用之中占有一席之地。报告期内信息化类芯片产品营收同比提升 186.98%，同时由于销量的上升带来单颗产品固定成本分摊额降低，该类产品毛利率逐步回升至21.55%，同比提高11.05个百分点。
在工控领域，公司采用点面结合的策略，以解决方案带动芯片销售，灵活机动组织产业链。
一方面大幅提高龙芯嵌入式/专用芯片性价比，形成嵌入式CPU开放市场竞争力。报告期内，2K0300、2K0500、2K1000、2K1500、2K2000、3A3000、3A4000、3A5000等芯片产品批量应用于能源、交通、智能制造等不同行业的工控领域，在生产工业控制器、工业计算机、网络装备等不同设备中运行使用，相关领域的芯片销售明显增加。另一方面公司充分发挥龙芯掌握底层技术和生态开放的优势，支持行业ODM伙伴辐射工控产业链，支持设备企业通过自研板卡和设备，通过解决方案弥补开发环境等生态不足，带动芯片销售。报告期内，公司支持客户基于2K0300的嵌入式板卡方案形成小批量出货；支持打印机客户基于2P0500研发黑白单功能、四合一一体机、扫描仪等系列机型，即将推向市场；支持客户基于2K2000和3A6000开发的NUC整机，已经在能源、智能制造企业获得初步应用。但公司传统工控领域业务受部分重要客户内部管理事宜导致采购暂时停滞的影响较大，总体上工控业务的营业收入同比下降51.86%，毛利率52.47%，同比下降15.56个百分点。
2024年上半年公司主营业务毛利率为29.65%，同比下降6.30个百分点。主要由于去年同期工控业务毛利额贡献度较高，而今年工控业务的收入和毛利率均下降导致；随着信息化芯片销量的回暖，报告期信息化业务毛利率呈现回升态势；解决方案类业务毛利率则与产品结构相关，本期整机类解决方案占比减少，毛利率同比提高。
公司持续加大研发投入，加速研发迭代。报告期内公司研发投入为2.77亿元，同比增长3.43%，其中研发费用2.13亿元，同比增长8.12%。公司积极拓展市场的同时提倡降本增效，销售费用与管理费用均同比减少。
归属于上市公司股东的净利润-2.38亿元，主要由于营业收入的下降、毛利率下降、减值损失计提的增加和其他收益的减少。
报告期内，公司加强存货管理，在多款新芯片陆续批产的情况下，公司的库存基本保持稳定；同时公司完善信用管理，继续加大催款力度，虽然受到宏观经济环境的影响，但公司的应收款项仍略有下降。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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