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| 能科科技(603859)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
报告期内，国民经济运行总体平稳、稳中有进，新动能加快成长，高质量发展取得新进展，经济稳定运行、长期向好基本面没有改变。面临新一轮科技革命和产业变革的时代机遇，新型工业化已成为发展新质生产力的主阵地。
顺应新型工业化发展趋势，公司致力于成为全面服务工业企业数字化转型的合作伙伴，围绕工业企业新一代数字化架构，构建了自主可控的“乐世界”云原生工业软件产品及服务能力，探索生成式人工智能及大模型在工业领域的应用，助力工业企业发展新质生产力，推动高质量发展。
（一）公司2024年上半年主要工作情况
1、持续研发自主创新产品，以数字化推动新型工业化
报告期内，公司云产品与服务业务实现收入 20,186.10万元，较去年同期增长31.33%。公司在深耕央企重工行业基础上，继续拓展汽车与轨道交通、半导体电子等行业，延续了快速增长势头。
报告期内，乐仓智能体（AI Agent）上线，具备 AI百科、AI创造及 AI搜索能力，能够快速进行应用创造；乐造通过与华为云 iDME平台的紧密合作，成功开发了 MPM应用，实现了设计、工艺、制造的融合，助力企业在产品研发与生产过程中实现高效协同；公司基于华为云底座发布了“乐易”SaaS应用，将原本采用本地私有化部署的工业软件系统，通过微服务架构进行拆分，从而打造针对不同行业需求、功能更加专注的公有云应用解决方案；该应用具备“千人千面、快速实施”等优势，以较低的软件投入和实施成本，为中小型制造企业提供数字化转型解决方案。
2、不断推进“生成式 AI+工业软件”战略，携手华为赋能制造业新未来 报告期内，公司不断深入与华为的战略合作，全面融入华为生态合作伙伴体系，在已形成“能科+华为”合作全链条的基础上，进一步增强与华为在技术能力、客户资源等方面互补。公司基于华为盘古大模型，结合能科“乐世界”产品，打造了 AI+研发、AI+设计、AI+工艺、AI+验证、AI+维护等面向汽车及轨道交通、半导体电子及装备制造等行业的数字化解决方案，并发挥多年制造业数字化成功落地经验，聚焦制造业产品研发设计、生产制造、运维维护等业务过程中产生的数据，通过 AI使装备研制更加智能化、高效化和有竞争力，降低产品研制成本、提高产品质量和加速创新，为制造业的数字化转型提供强大的动力支持。报告期内，公司与某（集团）公司签订“AI大模型、软件工具链及私有云建设项目”合同，金额 1.24亿元（含税），标志着公司“生成式 AI+工业软件”发展战略的进一步落地和落实，打造了人工智能与制造业深度融合的样板工程，为公司下半年后续相关 AI订单的落地奠定了坚实基础。
3、加强营销能力建设，实现品牌价值构建
报告期内，公司持续完善立体化、精细化的营销体系，涵盖了从品牌建设、市场调研、客户关系管理到销售执行的全流程，打造了专业化、职业化的销售团队。在市场拓展方面，公司坚持深挖洞、广积粮，优势行业做深做强，挖潜行业项目标杆推广价值，扩大优势行业合作深度，注重客户层级提升，提高优势行业销售规模和占有率。在品牌建设方面，公司持续注重产品及服务品质，开展品牌宣传，提高市场知名度。公司自主举办了 100余场市场活动，受邀参与了华为云生态大会 2024、华为中国合作伙伴大会 2024、华为 AI+制造行业峰会 2024、华为开发者大会（HDC 2024）、首届西门子可持续发展论坛、2024西门子大中华区 Realize LIVE用户大会、亚马逊云科技中国峰会 2024等众多全国性重大论坛活动，荣获华为中国政企“智能制造行业突出贡献奖”、华为智能制造“伙伴行业能力构建奖”和“制造深耕亿元俱乐部伙伴”、华为重庆代表处“重大贡献奖”、华为陕西代表处“2023行业优秀合作伙伴奖”、西门子 FY23FA数字化业务合作伙伴潜力之星奖、“SAP大中华区最佳新合作伙伴奖”等重要奖项。
（二）业绩变动原因
报告期内，公司云产品与服务快速增长，AI算力底座及 AI行业应用业务快速落地。报告期内，公司实现营业收入 70,347.22万元，同比下降3.89%；实现毛利率 48.19%，同比增长2.75个百分点；实现归属于上市公股东净利润 9,313.74万元，同比下降9.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,732.77万元，同比下降12.88%；实现经营活动现金流净额7,981.14万元，同比增长38.23%。其中：
1、云产品与服务收入同比快速增长，主要源于央企重工、汽车及轨道交通、半导体电子等行业客户对于自主可控和业务上云的需求，公司“乐世界”产品得到了行业客户的普遍认可，该业务在去年较高基数上持续增长。
2、工业工程及工业电气产品与服务在核电、矿山、冶金、能源化工等相关关键领域实现了技术突破，国内国外市场不断拓展。2024年上半年，该产品在核电领域连续中标 1.86亿、1.50亿重大合同，市场竞争力不断显现。受交付节奏等因素影响，2024年上半年该业务收入较去年同期有所下降，但充足的在手订单将有力推动该业务快速增长。
3、2024年上半年，公司实现毛利率 48.19%，较去年同期增长2.75个百分点，主要系云产品与服务收入快速增长的影响。
4、公司在持续保持研发及市场投入基础上，持续开展降本增效。报告期内，管理费用 4,466.68万元，同比下降9.09%；销售费用 5,465.16万元，同比上升 37.81%，主要系公司2024年加大了云产品与服务、工业工程及工业电气产品与服务的市场拓展力度，不断扩大相关产品的市场占有率；研发费用 10,217.26万元，同比上升 24.56%，主要系2023年底开发支出结转无形资产新增摊销费用所致。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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