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| 金陵饭店(601007)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，随着内外部环境不确定性增加，国内旅游酒店业消费逐渐回归理性，受多重因素交织影响，行业普遍呈现出“量增价减”的趋势。报告期内，公司以做强酒店主业、做优协同业务、加快战略性新兴产业发展为目标，以对标世界一流企业价值创造行动、国企改革深化提升行动为抓手，聚焦扩面提质、强链延链、拓新挖潜，不断增强创新经营能力、加快培育新质生产力、推动企业高质量发展。
报告期内，公司实现营业收入 9.05亿元，比去年同期增长2.04%；归母净利润 2,319.20万元，同比减少 25.62%。利润减少的主要原因：南京金陵饭店与新金陵公司受到房产税、土地使用税减免政策取消的影响；新开业的南京南城金陵文璟酒店（南京老门东项目）尚处于市场培育期；苏糖公司受酒类消费增长乏力及名酒出厂价上调等因素影响。
（一）加强品牌建设，筑强金陵核心竞争力。迭代优化品牌标准。优化完善金陵品牌现有架构及产品标准、服务标准、质量标准，升级“金陵饭店”、“金陵精选”品牌体系。深入实施“焕新计划”。南京金陵饭店推进金陵楼 5-8、10-13层客房更新改造；拓展政务商务市场，深化营销创新和产品服务设计，策划“第三届花朝线上购物节”、“春季婚礼秀”，赴法国开展美食交流；完善 5J（精）3.0版管理体系、金陵假日运营手册，优化接待礼遇标准，着力提升宾客体验感。天泉湖金陵山庄充实销售和餐饮力量，丰富度假项目和特色产品，主动出击康养旅居团，申报江苏省自驾游基地、新增影音汤泉房，打造户外星野新生活方式。推动酒店板块业务资源深化整合。
通过“股权委托管理”方式将金陵饭店集团所属 11家非上市酒店资产纳入上市公司一体化管控，推动酒店板块业务、管理、品牌、标准、文化的深度融合，优化“金陵”品牌的战略布局，加快形成各区域示范酒店效应、扩大品牌拓展输出的市场空间。
（二）做优协同业务，促进产业资源互融共享。苏糖公司认真研判酒类市场行情及趋势，主动应对市场风险变化，建立区域销售部、增设酒店业务部，优化产品结构、扩充渠道布局、加快终端建设，加大对新零售、新产品的开拓力度，强化合规治理管控体系，保障公司稳健发展和风险防控，报告期内实现营业收入 5.08亿元，同比增长2.08%。汇德物业公司以在管项目争创“示范”为抓手，进一步优化“总部+项目”标准化管理体系，编制《金陵物业品牌标准手册》，提升项目运营品质与安全管理；聚焦商办物管项目，顺利中标舜天集团项目二期。报告期内物业管理板块实现营业收入 4,181.71万元，同比增长10.71%。
（三）整合内外资源，加快战略性新兴产业发展。报告期内公司完成对食品科技公司首期增资，通过整合公司内外技术、平台、渠道等资源，加强多元化赋能，发挥业务协同和供应链融合优势，提升食品科技板块在“品牌、产品、渠道、管理”等四个方面的核心能力。食品科技公司以会为媒、以节造势，全面提升“金陵食品”品牌影响力，端午礼盒销量近 10万盒创新高；开展常温保鲜技术研发攻关、举办产品技术交流会，创新研发金陵特色“核心产品”，龙虾大肉包、盐水花边鸭、银鱼狮子头等新品相继上线，研制推出多款金陵大师菜、酒店宴会半成品菜肴等；加强连锁酒店及企事业单位集采、商超、团购、电商平台等渠道拓展，品牌跨区域渗透能力进一步提升；从源头“寻鲜”“降本”，完善供应链管理，优化供应商结构。报告期内实现营业收入2,282.85万元，同比增长40.91%。
（四）深化创新驱动，提升总部运营平台功效。促进科技成果转化。推进“一中心三平台”建设，落实“智改数转网联”方案，升级金陵会员体系，完成 ERP系统调研，报告期内“尊享金陵”实际交易额 9,595万元，同比增长14%；会员消费规模 1.52亿元， 同比增长4%。推动绿色双碳转型。推进集采供应链优化升级，新增 22家供应商、670个集采商品，完成电子评标等 26项功能升级；与省绿办、绿协持续推进绿色地标食材采供合作；EMAP、EMOP项目在金陵连锁酒店上线应用。加大创新研发投入。探索食品科技“产学研”一体化合作模式，加强与省农科院、南京农业大学、江南大学等专业院校、科研机构的深入合作，加快新品研发转化和技术专利申报；持续推进“金陵大师宴”等餐饮产品设计及酒店定制化产品开发应用。
（五）完善人才体系，探索多元化激励机制。推进人才强企战略。组织公司及分子公司 18个管理岗位公开竞聘（新聘人员 80、90后占 78%），推进酒管公司高层管理岗位公开招聘；加大人才轮岗流动，培育“金陵工匠”，推进“金陵管培生”、“金陵优才班”等项目，完成中式烹饪高级技师等技术资质认证，开设人力资源与质检后备人才培训班。深化“三项制度”改革。圆满完成公司董事会、监事会和高管团队换届工作；在健全机制、搭建平台、用好政策上下功夫，坚持“强激励、硬约束”，在子公司层面重点深入实施以业绩为导向的薪酬考核激励机制、管理岗位能上能下机制，进一步压实经营责任，提升管理绩效；完善绩效评价体系，完成尊享金陵“揭榜挂帅”团队实施考核奖励兑现，厚植实干担当的干事创业氛围。
下半年，随着全面深化改革、推进中国式现代化进程加速，国家产业政策的积极引导与供给侧创新活力不断汇聚，将为旅游酒店等消费市场开辟新的增长空间。公司将坚持以战略目标为导向、以深化改革为抓手、以要素创新为引擎，以持续做强酒店主业、做优协同业务、加快战略性新兴产业发展为高质量发展核心任务，在产业布局、品牌建设、创新投入、资源整合等方面多措并举，不断增强公司核心功能，构建新的核心竞争力。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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