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| 新疆天业(600075)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司面临依然复杂严峻的发展环境，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全面加快绿色转型和数字化建设，加快发展新质生产力，坚定不移的发展核心氯碱化工主业，围绕高质量发展首要任务，研判市场形势，抢抓市场机遇，完善安全环保运行体系，加强资金统筹，强化生产控制，确保企业“安、环、稳、长、满、优”经济运行，多措并举，实现企业稳定运行和经营持续好转，强本强基，降本增效，提升盈利水平，持续推进企业向好发展。
2024年1-6月，公司实现营业收入521,126.76万元，较上年同期592,152.16万元减少11.99%，实现利润总额2,729.94万元，较上年同期-56,887.18万元增长104.80%，实现归属于母公司所有者的净利润668.77万元，较上年同期-58,800.10万元增长101.14%。外贸出口聚氯乙烯树脂3.55万吨，烧碱1.03万吨，实现外贸进出口总额3,230.67万美元，较去年同期3,955.12万美元下降18.32%。
报告期内，重点工作如下：
1.生产装置稳定运行。报告期内，尤其是二季度，区域性重污染天气应急响应解除，公司统筹安全与环保，积极推进氯碱产业链装置满负荷运行。2024年1-6月，公司生产特种树脂4.70万吨、糊树脂5.36万吨、PVC树脂49.86万吨、烧碱37.41万吨、水泥78.34万吨、熟料166.21万吨、电石95.51万吨、乙炔气3.12万吨，供电36.83亿度，供汽284.88万吉焦；除公司自身耗用外，外销特种树脂4.79万吨、糊树脂5.33万吨、PVC树脂49.66万吨、烧碱34.59万吨、水泥65.67万吨、熟料55.16万吨、乙炔气3.12万吨、电3.20亿度、蒸汽11.06万吉焦。
2.降本增效成效显著。报告期内，公司持续推行精细化管理，从源头降低生产成本，强化重点物料的采购管控，煤炭、焦炭等主要原材料采购价格较上年同期大幅下降，库存保持合理平衡，持
续降低氯碱化工 PVC 电石耗、发电煤耗，坚持不懈推动节能减排，保持在行业领先水平；全力推进覆盖全部二、三级企业的采购“零库存”模式，有效节约采购资金；加强与铁路部门的沟通协调，做好内部物流协同保障，积极争取铁路运输费用下浮政策，降低铁路运输成本等，一体化产业联动式循环经济产业链全流程降本增效成果显著，有效地控制了产品生产成本和各项费用。3.项目建设扎实推进。公司公开发行可转换公司债券募集的资金用于新型绿色高性能树脂循环经济产业链项目——年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目，采用煤化工与氯碱化工的有机耦合方式布局，通过技术创新实现氯碱化工的绿色转型升级，推动公司能源低碳化利用，实现绿色可持续发展，不断探索产品高端化、差异化路线。目前，该项目所有工艺单元的设备安装、工艺配管、电器仪表等安装调试工作已完成，正在进行开车前整改项的完善工作，各项开车前的准备工作正在紧锣密鼓的有序开展，公司争取尽快投产。公司参股37.88%的新疆天业汇合新材料有限公司 7万吨草酸项目，已产出质量合格产品，目前正在试生产阶段。公司参股49%的新疆国电投天业新能源有限公司200MW光伏发电项目一期50MW光伏发电已实现部分投产，一期剩余部分光伏发电项目预计2024年8月底左右投产。4.本质安全和智能化管控水平有效提升。公司认真贯彻落实治本攻坚三年行动，大力推广“工业互联网+危化安全生产”系统应用。聘请国家危化品重点县专家开展高危细分领域、重大危险源、危化品等多轮次精准帮扶指导，按照“发现隐患有功、避免事故有奖”原则，推行隐患排查治理正向激励机制，充分调动全员积极性和主动性，提升隐患排查治理工作质效，报告期内重大安全事故为零。公司围绕“提高全员素质，打造专业安全”的目标，培养高素质的安全内训师队伍，提升企业安全培训工作质量和水平。5.环保治理更加精准。公司组织各单位新、改、扩建项目科学精准落实环评及“三同时”管理，组织新建项目开展排污许可证申领工作，为项目合法合规投产保驾护航；完成公司循环经济产业链清洁生产创新审核试点工作，并顺利通过国家评估。严格落实排污许可管理制度，实施持证排污、按证排污，重点监控企业自动监控数据传输有效率达到98%，自行监测公布率100%。6.质量品牌不断巩固。牢固树立“质量生命线”意识，不断增强质量创新能力，实施全面质量管理模式，导入卓越绩效管理模式，强化质量管理体系建设；加强原料、产品质量检测，保证公司产品市场竞争力与客户满意度；积极参与质量协会组织的企业现场管理活动，天伟电厂发电车间荣获2024年度示范级现场管理标杆，天辰化工聚氯乙烯产品生产现场荣获2024年度先进级现场管理标杆。7.能源管理不断规范。深入贯彻落实国家“双碳”政策，积极开展节能技术改造，开展全流程节能降耗工作，通过优化原料用煤结构，实施电石先进先出方案，有效提升电石发气量，PVC 电石耗得到了有效降低；对标行业标杆水平，强化能源管理水平，液碱、片粒碱、聚氯乙烯树脂、糊树脂、水泥熟料产品能效达到行业标杆水平，电石产品能效介于标杆水平与基准水平之间。8. 全面深化改革，拓展发展新局面。一是深入探索企业文化建设与生产经营深度融合，由中国上市公司协会组织评选的“上市公司文化建设最佳实践案例征集活动”中，公司《以高质量企业文化建设推动企业高质量发展》案例成功入选“2024年上市公司文化建设优秀实践案例”榜单，推进企业文化建设工作提档升级，为企业高质量发展提供了坚强有力的政治保证和组织保证。二是成立全资销售公司——新疆天域新科新材料有限公司，促进公司专业化经营、规模化销售，拓展自产品销售业务，提升公司产业链、供应链、服务链集成优势。三是抢抓自贸区发展机遇，在新疆自贸区设立全资子公司——新疆西部汇永新材料科技有限公司，拓展国际贸易业务市场。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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