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| 用友网络(600588)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司按照“把握市场机遇，发挥用友优势，全面效益化经营”的年度经营方针，深入推进AI技术开发和应用，持续创新、打磨BIP产品；持续抢占数智化、国产化和全球化市场机遇；优化业务组织，加快建设并发挥行业化的业务优势；全面改进和提升公司的效益化经营。
（一）总体经营情况 注：增长率、减亏及毛利率提升为同比数据。
报告期内，公司实现营业收入 380,529万元，同比增长12.9%，实现稳健增长。公司云服务业务实现收入284,511万元，同比增长21.3%，占营业收入的74.8%，较去年同期增加5.2个百分点，收入占比持续提升。报告期末，公司订阅相关合同负债为 19.5亿元，较去年上半年末增长33.8%，占总合同负债比例达68.6%；公司云服务业务ARR为23.3亿元，较去年上半年末增长13.1%。
截至报告期末，公司云服务累计付费客户数为79.68万家，新增云服务付费客户数8.18万家。公司订阅相关合同负债和云服务业务ARR的持续稳定增长，进一步提升了公司的业务收入结构质量，增强了公司未来收入持续稳定增长的基础。报告期内，公司控制人员规模，优化人员结构，控制成本费用支出，归属于上市公司股东的净亏损额为79,394万元，同比减亏5,117万元，第二季度单季同比减亏10,740万元；归属于上市公司股东的扣非后净亏损额为 79,370万元，同比减亏 14,584万元，第二季度单季同比减亏10,137万元。报告期内，公司毛利率为52.5%，同比提升3.6个百分点，第二季度单季为54.0%，环比提升3.2个百分点。公司效益化经营已初见成效，为实现全年效益化目标形成了更好基础。
（二）分层经营与业务进展情况 1、企业客户业务
报告期内，公司面向大型、中型和小微企业的企业客户业务实现收入344,317万元，同比增长11.8%，其中，云服务业务收入实现262,828万元，同比增长20.9%。
（1）大型企业客户业务
报告期内，公司大型企业客户业务坚定行业化发展，优化了行业客户事业部组织方式与资源部署，有效提升行业客户事业部的客户覆盖和组织能力。公司面向大型企业客户市场的产品与解决方案持续创新发展，全面加强智能化、数据服务和全球化能力，截至报告期末积累了96个细分行业数智化创新领先实践，发布了193个行业解决方案。
报告期内，公司持续巩固大型企业客户市场的领先地位，签约了中信集团、中国华电、中国移动、东风集团、中国一重、中粮集团、中车集团、南光集团、南水北调集团、中国铁塔、中国恒天、中船动力、海洋石油工程、中国建材总院、中电信息、新奥集团、三一重工、海螺集团、中国雄安集团、济南城建、成都交投、宁夏农垦、安徽盐业、中通快运、爱慕股份、承德露露、爱眼集团等企业，其中，一级央企新增签约3家，累计签约40家。
报告期内，公司大型企业客户业务实现收入 238,781万元，同比增长11.2%，其中，云服务业务实现收入176,532万元，同比增长16.8%。YonBIP收入同比增长42.1%，续费率为101.1%。
（2）中型企业客户业务
报告期内，公司面向成长型企业的产品YonSuite加速AI应用，基于YonGPT大模型在协同、费控等领域推出多个智能服务，在财资、采购管理领域推出多个新产品与场景；U9 cloud 和 U8 cloud持续迭代发展。
报告期内，公司中型企业客户业务实现收入 59,976万元，同比增长8.3%，其中，云服务业务实现收入42,858万元，同比增长39.1%。YonSuite收入同比增长116.1%，续费率持续提升至92.4%。报告期内，公司中型企业客户业务更大力度地推进订阅业务模式，订阅收入实现了超60%的高速增长。
（3）小微企业客户业务
报告期内，公司控股子公司畅捷通聚焦小微企业数智财税和数智商业两大领域，加快产品创新发展，增强业财融合一体化的产品优势，构建新一代的企业级AI原生应用开发平台，不断提升产品竞争力；增强开放平台的生态开放集成能力，加快ISV生态伙伴多元化合作。截至报告期末，云服务业务累计付费企业用户数达到70.6万家，新增付费企业用户数7.3万家。
报告期内，畅捷通实现收入45,559万元，同比增长20.4%，其中，云订阅收入30,935万元，同比增长35.3%。
2、政府与其它公共组织客户业务
报告期内，公司政府与其它公共组织实现收入28,410万元，同比增长13.1%，其中，云服务业务实现收入21,684万元，同比增长25.8%。
报告期内，公司控股子公司用友政务继续聚焦财政、财务业务，深耕人大、民生业务市场，持续拓展政法业务市场。报告期内，实现收入快速增长，收入为 15,899万元，同比增长21.8%，同时控制人员规模，控制成本费用支出，改进管理，同比减亏3,242万元。
报告期内，公司控股子公司新道科技聚焦核心产品的创新和发展，持续突破一系列人工智能应用和教研产品研发。报告期内，实现收入稳定增长，收入为12,511万元，同比增长3.6%。
3、海外业务进展情况
随着中国企业全球化发展步伐的显著加快，中国企业全球运营的数智化需求为中国软件企业提供了重要的市场机遇，新兴市场本地企业的数智化需求也为中国软件企业提供了新的市场空间。
报告期内，公司战略加快拓展海外市场，新设立印尼、越南、日本、墨西哥、德国和阿联酋子公司，在东南亚地区加强对菲律宾、柬埔寨和缅甸的业务延伸覆盖，为中企出海本地化服务和开拓海外市场提供了有效保障。报告期内，公司海外子公司的合同签约金额同比增长34%。
（三）产品发展情况
报告期内，公司持续创新发展与打磨用友BIP，发布了BIP 3-R5，从底座平台到领域应用继续升级迭代发展，不断提升产品竞争力。进一步完善了配置迁移工具家族，支持行业领先实践配置资产包落地，实现了相同行业客户交付资产可复制；简强架构稳步推进，产品将可更加便捷部署，并大幅降低硬件资源需求，持续提高系统运行的可靠性；数据平台围绕“指标化、模型化”推进多行业底层数据建设，实现数据服务指标和模型的配置资产化。
报告期内，用友企业服务大模型YonGPT的应用场景进一步拓展和深化。智能产品“智友”实现知识问答、应用唤起、ChatBI报表、审批流程预测等多个智能场景；“智友”产品支持业务嵌入，优化了交互体验；“智能大搜”能力增强，完成权限控制、标签管理、知识过滤与企业词库建设；“数智员工”实现对设计器和控制台功能的进一步优化。德勤、宇通客车、康师傅百饮等行业领先企业选择使用YonGPT，实现更强数智化发展。
（四）生态业务进展情况
报告期内，公司注册ISV伙伴总计3,680家，新增BIP原生开发ISV伙伴11家，ISV生态业务持续稳健发展；深化与国内外大型咨询机构的合作，联合头部咨询生态伙伴德勤中国重磅发布《国资国企数智化转型白皮书》；与央国企和头部民营企业的数科公司及头部云基础设施厂商持续开展全面战略合作；用友BIP开发者生态规模持续壮大，注册开发者已达115.5万；战略签约平安银行、建广数科、中材智科等多家伙伴。
（五）品牌发展情况
报告期内，公司持续强化企业数智化领导品牌地位。公司是全球高生产力aPaaS市场、全球ERP SaaS市场、全球财务管理软件(FMS)市场TOP10中唯一的亚太厂商，全球资产管理软件(EAM)市场 TOP10中唯一的亚洲厂商（源自Gartner报告）。公司在中国aPaaS、企业应用 SaaS、ERM SaaS、财务SaaS、供应链SaaS、超大型及大型企业应用SaaS市场占有率均持续保持第一（源自IDC报告）。
报告期内，公司被授予“中国软件产业 40 周年贡献企业”称号；荣获“2023年度中国智能制造优秀推荐产品大奖”等行业殊荣；首批入选中国信通院“企业级人工智能应用推进计划”。
（六）员工与组织发展情况
报告期内，公司进一步优化业务组织和人才结构，控制人员规模。截至报告期末，公司员工数量为22,658人。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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