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| 成都燃气(603053)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，在国内经济回升爬坡的大环境下，公司紧跟国家能源发展规划，抓准核心，全面变革。在董事会的带领下，经营管理团队和全体员工紧密围绕“十四五”时期核心发展战略，践行国有民生企业初心使命，围绕建圈强链，聚焦主责主业，全面提升服务质量，加快整合业务链上下游优势资源，推动新业务发展。
报告期内，公司天然气销售量为 9.56亿立方米，同比降低0.22亿立方米，降幅2.3%；营业总收入为272,431.42万元，同比增加 1,678.92万元，增幅0.62%；因天然气上游采购成本上涨，造成公司燃气成本上升，终端销气量下降造成燃气收入下降,归属于上市公司股东的净利润为 27,395.82万元，同比减少 6,463.67万元，降幅19.09%。
（一）主营业务
公司立足市场需求，加强居民客户开发，深化政企合作，推动项目落地及签约回款；加速非居用户、新场景开发等业务的用户转化，做好做细重点渠道，做大做实基本盘，融合多能互补思维，提供能源解决方案，进一步向平台化发展，力求实现销气量突破。上半年“以点带面”推进全市“瓶改管”工作，完成“瓶改管”签约9114户，通气1068户。
为增加天然气销售渠道，公司开发两家外输渠道大用户，充分利用富余管容能力。公司各类天然气用户数达到 352.04万户，报告期内共计发展居民客户3.57万户、非居客户440户、“瓶改管”签约户数6745户。
在气源保障方面，按照“保供应、锁资源、稳价格”的原则，多措并举开展气源采购工作，提前做好用气负荷趋势研究与判断，全力争取气源单位资源供应有利政策支持，完成中石油、中石化合同内气量的锁定，上半年气源保供率100%，有力保障天然气供应平稳有序。同时积极协调中石油免除“短提气”责任，避免偏差结算。
拓展业务
1.综合服务业务
公司深度耦合传统接驳业务和综合服务业务，不断深化网格管理，持续深耕高价值用户，一方面锚定本地政府平台公司和地方型国企，立足本地资源优势，持续深耕本地化战略，另一方面精准对接龙头房企地方项目公司，提供本地供应商服务支撑，以精细化运营实现业务平台化、用户体系化、服务个性化，有效提高集体民用项目和综合服务业务签约率。同时，为进一步扩大零售端综合服务业务规模，公司持续完善品牌梯度，与前锋、米家分别打造联名款产品，完善售后服务机制。报告期内，综合服务业务实现营业收入7,808.05万元，同比下降6.94%。
2.综合能源业务
为实现从单一能源销售向综合能源服务的跨越式发展，公司在2024年保持对综合能源业务的挖掘和探索，主要聚焦探索建筑、工业等能源应用场景，以“为客户节能降碳、助力绿色低碳发展”为目标，以轻资产模式拓展合同能源管理业务。同时联合燃气发电机和锅炉厂家为客户制定差异化的用能改善方案，全面推进“多能互补”工作，协助客户构建多元供能智慧保障体系，成功拓展名千居酒店热水系统 EPC项目和一里塘熊猫困了酒店热水系统EPC项目等。存量项目运营情况较好，报告期内，综合能源业务实现营业收入4355.09万元，同比增长127.74%。
（二）培育业务
1.交通能源业务
公司按照“交通能源大拓展”的战略路径，充分发挥主动性、创造性，不断深化基础管理，强化过程管控，提升管理效能。加快加气站转型发展，完成建材路、彭州蜀元公司等加气站去企业化工作并实现扭亏为盈；利用自有场站土地和股东方资源等优势，寻求龙头企业合作，依据“因地制宜、快慢互补、经济合理”的原则，重点开发建设充电站项目。
同时，在成都市“统建统服、有序充电”政策引领下，充分利用网格化服务优势，深入社区，推动小区充电设施建设，已投运项目 1个，正在开发项目 4个。
2.碳中和业务
依托碳中和服务商角色、公司品牌和客户资源，助力政府持续推动碳减排项目开发和碳减排量消纳。报告期内，累计出售碳减排量约291吨；自有海大综合能源项目2023年度碳减排量2.44万吨已报成都市生态环境局签批。
（四）管理提效
1.全域“大运维”
为整体提升输配调度工作管控水平，提高调度决策效率，公司制定了《全域大调度方案》，在管网分公司实施运维中心标准化建设，制定发布44项运维指标，制定宣贯10项运维业务的操作标准，拟定46门课程开发计划，全方位打造高标准、高水平、高素质的技术人才梯队。同时，完成11家子公司GIS系统、9家子公司SCADA系统的上线和子公司热线一体化，为实现全域大运维打下坚实基础。
2.强化用户导向
公司切实转变服务意识，重塑服务体系，秉持“以情输送温暖、用心点燃幸福”的服务理念，以维护好、落实好人民群众根本利益为出发点和落脚点，打造“安全运营、用心服务、创新领先、价值平台”的品牌价值。制定“首接责任制、服务承诺制、片区责任制”的“服务三制”，进一步优化客户服务工作流程，完善抄表、安检等环节服务标准及要求，持续开展培训赋能，加大网格资源投入建立社区服务中心，缩短服务半径，切实提升员工服务意识和服务标准化水平，实现5座社区服务中心的高效运转。
3.数智化发展
公司不断探索信息化版图和智能化发展路径，立足整体发展方向，推进数字化转型方案落地，加快智能化场站建设进度，探索智慧燃气及城市物联网在燃气安全方面的应用。目前已打通5个业务系统，完成5项业务线上流转，实现用户综合业务“全周期覆盖”；梳理聚合8个系统的数据，形成客户数据云平台。未来将打造一站式线上服务平台，确保业务进程可视化，实现客户安全智慧化管控。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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