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| 祥源文旅(600576)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司秉承核心战略不动摇，抓住文旅消费供需两旺的市场机遇，充分利用政策支持，通过数字化管理和服务提升运营效率，全员奋进，上下同心，以服务好每一位消费者为己任，持续为游客游览提供高效、便捷、舒适的服务体验，上半年取得了良好的经营业绩。报告期内，公司服务游客近500万人，共实现营业收入36,938.58万元，同比增长11.30%；归属于上市公司股东的净利润5,942.81万元，同比降低2.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,753.67万元，同比增长5.87%。具体经营情况如下：
（一） 文旅融合业态不断创新，祥源品牌价值持续提升
报告期内，公司继续依托自身优质的文化创意能力，与旅游目的地资源进行多样化融合创新尝试，持续提升祥源品牌的综合价值。公司在已有的文旅融合产品中继续置入新的文化创意，对现有的产品迭代升级。①齐云山旅游度假区：“复古游齐云”再升级，通过“梦想成真、真仙祈福大会、白岳奇谈”三大场景演绎，增加了更多实景演艺的内容，带领游客穿越千年。景区夜游项目持续丰富，通过横江舞金龙、打铁花、抖火壶持续引爆齐云夜游。此外，景区还增加了多条巡游路线，特别是花灯游园会、横江烟火秀等夜游项目的推出，大大增加了景区对游客留宿的吸引力，有助于提升游客整体消费水平。②百龙天梯：为满足不同游客对于游览舒服度、旅游线路等要求，推出VIP定制服务，为有需要的消费者提供包含快速通道、定制化线路等服务，公司借助张家界的地貌特征和百龙天梯垂直高差大的特点，推出“极限荡绳”活动，与极限运动相结合，扩大祥源品牌影响力和知名度。③黄龙洞：新增非遗工坊体验产品，丰富黄龙产品体系。④凤凰古城：凤凰古城的湘见沱江沉浸艺术游船，作为游览凤凰古城必打卡的项目，深受游客们的喜爱。
为进一步提升游客体验，推出《湘见沱江》包船服务，深度体验凤凰夜游。此外，结合五一、端午等小长假旅游旺季，公司采取各项措施，提供多项周到细致服务，保障游客出游体验。
报告期内，公司积极打造公司的第二增长曲线，公司投资设立全资子公司“祥源旅行”。“祥源旅行”业务的落地，将通过数智化进一步提升文旅消费体验度、互动性和智能化，提升运营效率。公司秉承“文旅与科技助力美好生活”的企业使命，深挖传统文化精髓，以客户为中心，以数字科技为手段，聚焦文旅主赛道，重点围绕“熊猫”、“茶叶”两大国际级IP，做深度目的地运营，提升祥源文旅服务和品牌效应，并通过持续优化和创新，升级“文化IP+旅游+科技”为核心的特色产业模式，致力于将“祥源旅行”打造成为文旅休闲度假领域的领军品牌。
（二） 加强景区投资建设，为公司业绩增长提供保障
为提升游客的观光、体验感受，公司在报告期内对景区设施持续升级。①百龙天梯：相继对上、下站游客服务中心、上站游步道、下站VIP接待中心等配套设施进行了提升改造，极大的完善了游客旅游咨询、购票、出行等方面服务体验。同时升级改造了售检票服务系统，增设 Vlog、元宇宙数字人等服务项目。②齐云山旅游度假区：硬件方面，全面更新换代数字化监控系统，保障现场运营和游客安全；新增140间度假客房建设装修，提升度假区住宿体量。软件方面，度假区业态调整升级，小镇商铺统一管理，统一形象，围绕非遗类进行商业布局，萌宠动物园升级，新增横江舞金龙产品，新建亲水游玩产品。③碧峰峡旅游度假区：完成碧峰峡吊桥产品建设。碧峰峡吊桥是联通野生动物园、生态峡谷、熊猫基地三大核心的枢纽，吊桥的建成极大优化了游览动线和服务体验。同时，雅安市将承办2024年四川省文化和旅游发展大会，碧峰峡旅游度假区为迎接旅发大会，已完成黄龙桥入口、2号停车场入口、野生动物世界入口、生态峡谷景区入口和黄龙桥-游客中心通道、生态峡谷景区-小西天通道的“四入口两通道”改造建设，同时启动游客中心升级改造，通过不断完善度假区基础设施，提升游客游玩体验。
（三） 强化新媒体运营，业务转化成效明显
公司持续深耕新媒体线上营销板块，建立文旅行业企业级直播基地，全面实现内容精细化、直播常态化运营。
报告期内，公司新媒体运营实现内容+直播曝光人次超4亿人次，直播板块加大产品组合优化及流量投放精细化运作力度，上半年取得了领先于本地生活行业大盘的优秀成绩，线上销售额同比去年增长285%，核销收入同比增长129%。
报告期内，公司与头部平台合作推广实现品牌曝光超2亿人次。公司与小红书红薯旅行社联合打造了特色小城等多个主题线路，合作打造小红书慢人节，同时与多个知名美妆品牌推出联名活动，与爱奇艺合作文旅综艺《话说山海》，与抖音合作“城市漫游种草”等多个文旅推广项目，与非遗传承人南翔合作引入湖南非遗项目炭花舞并出圈。同期，齐云山等多个核心文旅项目在周边旅游热门地排名长期霸榜前三，并利用自运营线上营销能力实现品牌宣传流量快速转化。
（四） 顺应旅游消费趋势变化，持续布局景区度假化
报告期内，为适应旅游消费市场新特征、紧贴游客消费习惯转变趋势，公司积极布局景区从传统观光游向休闲旅居度假转型升级。2024年2月，公司投资运营齐云山自由家树屋世界，以“户外、运动、休闲”为功能定位，以生态树屋为特色主题，将树屋、特色屋、集装箱建筑、房车、户外活动等营地元素整合起来，形成颠覆传统概念的特色建筑景观走廊、林间活动生态走廊，满足游客追求“不一样的度假体验感”，践行“人与自然的连接”，致力于打造集特色住宿、美食餐饮、户外游乐于一体的一站式家庭度假知名品牌。
报告期内，公司新增长江游轮业务，整包总统七号全年销售及分销其他各个长江游轮航线。
2024年上半年，总统七号游轮“渝宜线”和“万茅线”上、下水航线总计发班40班，上座率98.33%。
丰富的文旅业态将推动公司旅游目的地产品和服务内容升级，进一步实现文化与旅游实体经济和消费场景的深度融合，助力提升文旅运营效率和品牌影响力，打造集特色观光、互动体验、文化传播、生活休闲、微度假与品质度假于一体的一站式休闲度假目的地，推动公司高质量发展。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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