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| 天目湖(603136)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
报告期内，宏观经济“弱复苏”状态及消费者信心指数的低位运行，给旅游行业发展带来挑战。公司依托“产品复合、市场多元、服务系统”的一站式旅游模式，以“贴近市场、贴近客户、贴近一线、贴近员工”为原则，坚持“经营创新求变，管理务实求真，发展提质提速”的方针，积极开拓销售渠道，实现流量破局，多措并举争取业绩。
2024年上半年度，公司整体工作按年度计划推进，实现营业收入26,341.29万元，归属于上市公司股东的净利润5,256.25万元。主要工作成效如下：
（一）经营工作：强化天目湖目的地品牌，促进目的地流量转化，提振经营业绩。
1. 公司借助混改契机，强化政企深度合作，有效调动各级资源，增强合力传播，共塑天目湖品牌。公司积极对接文旅相关部门，前置性参与大型活动的策划与落地，加大对天目湖目的地的流量导入。
2. 公司以市场和用户需求为导向，持续进行活动策划及产品线路研发创新。重点围绕春季市场、暑期市场及节假日市场等，借助 “熊猫”、“挖笋”、“溯溪”及“明星”等元素，策划相关活动与题材，打造爆款新闻热点与笔记内容。
3. 公司三大中心与景酒联动，促进客源共享。重点发挥一站式服务中心枢纽作用，深挖复合型产品和多元化市场的潜力，实现产品流量互相协同，提升目的地销售转化率。
（二）管理工作：加强党建，严控成本，提升公司运营效率与工作绩效。
1. 加强党建工作，坚定发展方向。
公司在实现混合所有制改革后，积极适应变化，结合国资要求，推动内部合法合规建设。在“三会一层体系”治理结构基础上，公司完善了党支部委员会决策议事规则，明确支委会议事范围，匹配形成支委会议事流程、表单文件及归档要求，并按规则落实。公司积极组织各项党建活动，指导推动各项经营管理工作。
2. 强化成本管控意识，优化管理举措。
一方面，公司实施项目成本全流程控制。以“投资成本最优”的原则，重点针对根据地新项目及产品迭代升级改造项目进行成本全流程控制，促使投资预算趋于精准，并控制项目建设实际成本与投资预算匹配，实现项目降本效果。
另一方面，公司梳理集团总部与经营主体的管理职责，调整库存标准与日审系统，优化划小核算自主采购和网络采购权限和模式，赋能主体增强成本管控意识，达到经营降本目标。
（三）发展工作：按计划推进年度项目，主动策划轻资产输出，持续扩充增长空间。
基于“巩固根据地、深耕长三角、聚焦城市群”的战略部署，公司通过项目发展与输出管理双轮驱动的模式，持续丰富一站式旅游产品形态。
1. 公司积极筹备南山小寨二期项目的开工建设准备工作，上半年度进行项目建设前方案报批，推动土地挂牌等手续办理，并进行相关设计工作。
2. 公司与天目湖镇共同推进平桥石坝区域开发与合作事项，签订了合作协议，正式开启平桥石坝公园委托管理的相关工作。
3. 公司积极推进未来储备项目的工作进度，开展御水温泉三期项目的整体策划工作，并推动土地资源储备的相关工作。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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