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| 亚振家居(603389)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 10,256.28万元，较上年同期下降2.98%；实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,808.91万元，同比减亏 1,900.64万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损 3,146.35万元，同比减亏 1,671.20万元。
2024年上半年，随着房地产市场的积极调整及一系列促销费政策的实施，国内家具市场消费有一定恢复，呈增长趋势。公司因受家具消费降级和消费习惯变化影响，高端家具客群减少，经销渠道拓展不及预期，渠道规模和质量未有较大改善，导致营业收入较上年同期略有下降。面对业绩下滑的压力，公司积极通过品牌兴业、优化经销网络、探索数字营销、推进数字化转型及赋能人才等措施来改善运营，提升竞争能力。
报告期主要工作回顾如下：
（一）坚持品牌兴业，彰显家居设计新风尚
报告期内，公司持续增强“上海文化”品牌的影响力，在2024年“上海时尚出品”走向全球的背景下，公司作为海派非遗传承保护单位，携作品“辰龙椅”首发亮相上海设计周主办的“上海时尚出品”出海“设计沪航米兰站”现场，并在后续第五届“上海制造佳品汇”展出，展现传统中国文化元素在当代时尚设计中的创新延伸。在本届“上海制造佳品汇”中，公司旗下知名品牌“A-Zenith亚振”再次荣登“时尚 100+”家居榜单，而“云巅椅”作为活动期间主会场的嘉宾座椅，进一步彰显公司在设计领域的专业水准和影响力。公司将继续秉承匠心精神，立足世界舞台，讲好中国故事，坚定文化自信，自觉肩负起新时代的文化使命，努力成为更具标识度的民族品牌。
（二）优化经销网络，提升销售效能
报告期内，公司致力于优化实体门店布局，聚焦核心综合大店并精简独家经销权，重塑合作机制与利益分配。同时，公司积极推广渠道合伙人模式，深化市场、策略与资源的共享，实现资源高效整合。通过强化销售培训体系，定期为门店销售人员提供专业培训，显著提升团队能力，精准对接客户需求，提高销售转化率。此外，公司实施灵活动态管理，定期评估经销区域业绩，强化终端监督与指导，快速调整合作伙伴结构，淘汰低效者，引入更具潜力和创新能力的经销商，确保经销网络的持续活力与竞争力。
（三）探索数字营销，构建高效互动
报告期内，公司紧跟互联网与社交媒体趋势，积极探索线上私域模式，推出基于 SCRM（社交客户关系管理）理念的线上营销工具，利用数字化工具构建与客户更直接的线上沟通渠道，深入了解客户需求和反馈，在提升客户满意度的同时，赋能产品开发和营销策略的制定，以数据驱动的方式提高营销活动的效率和效果，更好地满足客户的个性化需求，提升客户体验。
通过密集开展全国终端线上运营培训，携手行业专家直播授课，赋能团队掌握最新的线上运营和直播技巧，高效运用线上平台，实现销售转化与客户满意度的提升。同时，该数字化工具还具备强大的数据分析能力，强化数字化管理能力，优化内部管理流程，确保服务体验连贯一致，深化客户关系，增强客户粘性。
（四）持续推进数字化转型，构建高效智造效能
报告期内，公司持续推进数字化转型进程，围绕活动家具与高端定制业务特点实施一系列转型举措。通过产能整合，公司实现了智造设备的优化配置、产线的智能化重排及环保设施的全面升级，构建了高效灵活的新活动家具产线，同时注重工艺路径的持续改良与产线柔性提升，实现了数控智能化的深度升级。在供应链端，公司全面分析原材料品类，实施合并精简策略，通过加强订单评审、技术交底及投产策划等前置措施，实现了原材料降本增效与生产过程效率的双提升。
此外，公司在高端定制领域引入先进的数控板式生产线，实现了与酷家乐设计软件无缝对接，去除了 CAD化过程中的冗余环节，显著提升了生产效率与产品质量，在后期项目交付中得到了充分验证，不仅强化了公司的成本与质量控制能力，更为家具业务的持续发展注入了新的活力。
（五）优化考核奖惩，赋能人才成长
报告期内，公司与外部咨询机构签约赋能项目。通过组织绩效管理、岗位经验内化、销售冠军复制、线上抖音直播等多种课程的培训，进一步提升组织活力与团队整体能力。同时，公司对原有的绩效考核体系进行全面优化，引入平衡计分卡，从客户、财务、内部运营、学习和成长几个维度进行综合评估，帮助每一位员工真正做到以客户为中心、以生存为底线，助力公司完成长期有效的增长。此外，公司打破原有考核方式，将绩效考核的关键点与公司业绩和个人岗位的重点工作相结合，并将各部门的关键指标相互关联，形成了统一的目标导向，有效提升了公司的整体绩效。
公司再次获批世界技能大赛家具制作项目国家集训基地，并于报告期内承办第 47届世界技能大赛家具制作项目集训活动。在2024年三月份全国五进一选拔赛中，公司选手袁海骏荣获世赛家具制作项目全国第三名，周清纯荣获世赛木工项目全国第三名。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
一、 报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
营业收入变动原因说明：营业收入同比无较大变化；
营业成本变动原因说明：营业成本同比无较大变化；
销售费用变动原因说明：主要是职工薪酬、折旧摊销、装修费用、商场费用减少； 管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬减少；
财务费用变动原因说明：财务费用同比无较大变化；
研发费用变动原因说明：主要是研发材料投入及职工薪酬减少；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动现金流量净额无较大变化； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期土地使用权收储； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期从控股股东处借款； 所得税费用变动原因说明：主要是本期亏损未计提递延所得税。
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
3 主营业务分产品情况
产品类型 主营业务收入
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
(三) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
(3).以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
(六) 主要控股参股公司分析
(七) 公司控制的结构化主体情况
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