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| 文灿股份(603348)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
作为全球领先的汽车铝合金铸件研发制造企业之一，公司奉行全球化布局发展战略，通过多年的自主布局和外延并购，目前已形成了国内覆盖珠三角、长三角、环渤海、西南地区等主要经济区，国外覆盖法国、匈牙利、墨西哥、塞尔维亚等多个国家的全球化生产布局。随着新能源汽车市场的不断发展，新能源汽车为公司铝铸件产品销售提供了更广阔的应用场景和空间。
（一）2024年上半年公司整体情况
2024年上半年，国际地缘政治冲突加剧，国际贸易保护主义形势更加严峻，国内行业竞争激烈，汽车供应链价格稳定性面临较大挑战。报告期内，公司克服种种困难，实现营业收入突破 30亿元，较上年同期增长20.07%；实现净利润 8,182.05万元，较上年同期增长488.19%；如扣除收购百炼集团的影响，公司实现净利润 7,517.72万元，同比增长234.65%。
（二）营业收入与利润变动情况
报告期内，受益于国内新能源汽车客户的新车型上市及老项目增量，公司实现营业收入307,556.30万元，较上年同期增长20.07%，其中，子公司法国百炼集团贡献收入 141,804.15万元。
报告期内，公司实现净利润 8,182.05万元，较上年同期增长488.19%，主要原因系：（1）受益于新能源汽车客户订单需求旺盛，公司车身结构件及一体化大铸件产品在收入结构中的占比增加；（2）百炼墨西哥克雷塔罗铸造工厂产品交付问题日趋解决，塞尔维亚工厂全力以赴紧抓产品质量改善，业绩持续向好发展。
公司二季度实现净利润 1,975.80万元，环比减少的主要原因系：（1）墨西哥比索汇率在第二季度波动幅度较大，致使墨西哥的新建工厂（圣米格尔工厂）持有用于前期工厂建设和购买设备及经营所需的以欧元、美元计价的借款及应付款产生较大未实现的账面汇兑损失；（2）铝原材料价格涨幅较一季度高，但部分产品价格在下半年才调涨或材料补差；（3）墨西哥圣米格尔工厂今年开始逐步投产，为客户供应多种工艺产品，二季度产能爬坡环比拉升幅度较大，但依然未能完全满足客户交付需求，质量成本依旧较高，对公司短期盈利造成影响。
下半年，预期随着新能源汽车市占率突破 50%、凭借全球布局优势、持续本地化市场开拓以及有效加强各工厂运营管理，公司经营将会持续改善，但具体业绩存在一定不确定性。未来，公司将继续拓展全球客户，丰富产品结构，提升产能利用率，保证客户产品的交付，高质量推进墨西哥新工厂持续建设及产能释放工作，进而提高公司长期盈利能力。
（三）2024年上半年的重要工作成果
报告期内，公司围绕坚持为高端客户提供高端产品的战略，以市场为导向，以技术创新为基础，以规范管理为保障，致力于提升公司综合竞争力，主要开展以下工作： 1、进一步加强优质客户群合作关系，新能源汽车产品收入稳步增长 报告期内，受益于新能源汽车客户新车月交付量屡创新高，公司新能源汽车产品收入97,136.34万元，同比增长160.89%，其中，车身结构件（包括一体化车身结构件）收入 67,365.89万元，同比增长128.47%，继续保持良好势头。报告期内公司获得部分定点项目如下：在大型一体化车身件领域，公司获得两家汽车客户共三个一体化后地板定点，预计在明年第一及第三季度逐步开始量产；车身结构件领域，公司获得新客户的三个车身结构件定点，预计在今年第三季度及明年第二季度逐步开始量产；在电机壳领域，公司获得了某客户包括电机壳在内的多个电机及电控产品定点，预计在今年年底逐步开始量产。在卡钳领域，公司获得终端为国内头部电动汽车客户和全球知名整车厂的多个卡钳项目定点。
近期，公司还获得某国外电动汽车新客户多个车身结构件定点和某德国知名整车厂电机壳定点。
上述新项目将进一步提升公司在大型一体化车身件、电机壳和卡钳产品领域的技术能力和产品实力，使公司在该产品领域保持领先地位。公司一体化结构件屡获定点，彰显公司在一体化铝压铸领域大规模量产交付经验深获客户信任，当前尚有多家客户与公司洽谈一体化压铸合作，为公司业绩稳定和未来发展夯实基础。
2、坚持技术引领，先行先试打造全新一代大铸件高效生产平台
报告期内，为满足客户订单需求，公司在重庆基地投产应用全球最大的全新一代两板式 9800T超级压铸单元，同时应用高精度机器人大型铣削加工技术，进一步对一体化大铸件的生产制造进行自动化、集成化、高效化、数字化全面生产升级。公司通过立足自身优势和集聚长期战略合作客户、供应商优势，先行先试打造大铸件高效生产平台，提高保供能力，引领行业智能、绿色制造新标杆。
报告期内，文灿研究院一体化大铸件以及新型复杂铸件的模具制造技术水平继续沉淀，其国际先进水平的模具能力，进一步缩短了产品设计验证时间，同时加速新产品进入稳定生产状态，为客户大铸件等新产品提供高速、高质量交付。
3、提升技术与质量管控能力
报告期内，公司进行全球化技术人员支持，根据各个工厂的技术与质量管理需求，第一时间进行管理分析并委派相关团队进行现场工作，帮助部分工厂的生产进行技术与质量改善工作，取得积极成效。
4、积极推进再融资，提升资金实力
报告期内，根据发展战略和客户需求，公司积极推进向特定对象发行股票项目的发行准备工作，并于2024年 7月完成相关发行事宜，募集资金总额为人民币 104,699.98万元，缓解了新能源汽车产品产能建设项目的资金需求，优化公司财务结构，有助于公司提升整体效益。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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