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| 致远互联(688369)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 四、 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司正处于变革升级的重要阶段，是“八三规划”的开局之年，公司积极调整组织架构，优化营销布局，强化产品及平台战略。面对市场的变化，公司以平台+解决方案+精品化产品+智能化为抓手，聚焦国央企和中大型客户，聚焦细分景气度高的行业市场，紧抓信创政策的产业机会，按照“客户化经营，效益化增长”的经营宗旨，努力达成全年经营目标。
报告期内，公司企业端订单保持增长，新客户数量同比增长约16%，金额同比增长约9%，行业信创项目订单增长约14%。签约金额达百万以上的客户贡献收入12,488.2万元，同比增长约19%；由于部分大项目因在实施交付及验收等时间周期上有所加长，导致公司收入同比有所减少，同时因政务市场、部分经销合作伙伴受下游需求的影响，导致相关业务收入有所下降，报告期内公司营业收入40,213.93万元，同比下降16.01%。
报告期内，公司进行业务变革，增强内部管理，推行降本增效专项，在费用端，占比较高的销售费用增速降低32.17%，研发费用增速下降20%；公司较大的研发投入期已结束，研发支出11,755.34万元，研发投入与上年同期基本持平，技术平台目前处于发展期，逐步进入可规模化销售和交付阶段。
2024年上半年公司经营与业务情况如下：
一、 企业业务
报告期内，公司在企业市场，突破头部客户树立标杆效应，支撑客户“信创化+数字化”两化融合系统建设，提升客户经营价值；深耕行业，通过行业复制和领域产品，规模化拓展客户。
（2）面向中型及中大型客户：持续打造精品化产品及解决方案，新增工业互联网、智能医疗、国资资产运营、律所业务管理、IT服务运营管理以等多种领域级产品，并提供数字化采购管理、项目管理、财税票档信息化等多种领域解决方案。报告期内，公司的领域级产品薪事力持续发力数智人力管理，业务收入同比增长18%，完成多项功能应用完善，持续打造精品化人力资源管理平台；技术能力进一步升级，集团化、多语言、开放性、安全性等能力持续增强，AI智能招聘、智能HR助理等应用实现商业化突破。以国资专版、高级劳动力管理等行业专版，积极发力国资央企、制造业等大中型客户，实现行业聚焦和突破。通过与生态伙伴的深度合作，实现中小企业客户的规模化交付。
在深耕行业方面，智能制造、教育、金融、医疗等行业取得进一步突破，其中制造业客户合同金额同比增长28.2%，其他细分行业也保持一定增长，并专门针对经销伙伴增加了行业化产品，提升了行业化复制能力和项目交付能力，实现中端客户市场规模的覆盖和价值提升。
公司持续升级客户服务，报告期内，基于在线服务平台，以“云+端”模式为依托，进一步高效触达客户，快速响应客户需求，通过安全、数据和生态提供的组合产品，以“线上+线下”双驱动服务推动客户增购，提升公司经营的长期价值。
二、政务业务
报告期内，以打造政府智能应用场景为目标，以一网通办、一网统管、一网协同为核心，以AI-GCOP底座为基础，持续推进政务服务、政务运行产品更新迭代和应用场景创新，构建““平台+应用+运营”的数字化整体解决方案。
公司以业务场景为依托，以平台发展为核心，以智能AI升级为创新，构建一体化智能政务平台（AI-GCOP），深耕数字机关业务场景，持续精细化迭代升级一网协同、机关内部最多跑一次、机关内部最多报一次等方案。
全面接入AI智能化能力，打造政府智能应用场景，如事项一次办“智办”、免申即享“智办”、智能呼叫中心等，为政府科学决策、精准治理、高效服务提供有力支撑。公司深度参与了北京市首个政务领域大模型服务平台-亦智政务大模型服务平台的执法卷宗等制式文件生成、商务金融行政复议大模型等项目。
聚焦地方数据局、大数据公司为核心生态，与厦门市民数据、数字泸州、遵义大数据、黄石大数据、国建大数据等十余家地方大数据公司达成战略合作，通过业务沉淀、成果提炼、应用输出、商业推广等，实现项目从“转售”到“运营”转型，通过平台化运营携手地方大数据公司助力数字政府高质量发展。
三、产品、平台及解决方案
一二级央企、省属国资、民营龙头 一体化协同管理和数智运营平台、应用和解决方案 多级集团管控、统一工作平台、端到端流程整合、数智赋能、专业应用定制 AICOP-V8AICOP A8-远航版 中大型组织三级央企、省市国资、中大型民企 一体化协同办公和协同业务平台、应用和解决方案 协同办公业务一体化、敏捷运营、数智赋能、灵活应用定制 AICOP-V5AICOP A6-启航版 中小型组织 一站式协同办公和业务管理应用 移动办公、协同管理、应用按需选购、开箱即用 AICOP-V5AICOP G9 大型政府组织 智慧政务平台、应用及解决方案 数字驱动、运管一体、多端同源、智慧服务 AICOP-V8AICOP G6 中小型政府组织 政务协同运营平台及应用 办文、办会、办事、政府办公及事务处理、政府委办局业务定制 AICOP-V5
（1）在A9领航版产品方面：重点突破对多级集团复杂管控模式、下辖上市公司独立性要求等特性的支撑，帮助超大/大型组织建立统建一体化、信创化、智能化协同运营平台。提供组织级统一工作平台、端到端多系统流程整合、跨组织数据交换和数据集成等解决方案； （2）在A8远航版产品方面：重点打造智能化产品和精品化方案，提升应用价值和用户体验，成为企业数字化转型升级的支撑平台。提供语音交互、知识问答、内容总结、文案创作、内容审校、报表分析等场景的智能化服务，以及在公文管理、会议管理、知识管理、合同管理等应用和解决方案中融入智能化能力等；提供了更丰富和个性化的配置能力、更强大的数据分析能力等。
（3）在G9产品方面：以“1344”体系构建一体化智能政务平台。其中，以数据治理、数据共享交换、数据分析打造1个数据资产层作为核心，构建3个中台（一体化智能中台、一体化数据资产中台（政务大脑）、一体化业务中台（UDC）作为能力支撑，融合智能组件，形成公共服务平台、协同办公平台、协同治理平台、业务创新平台四大平台，并打造政务共性办公、一站式工作门户、一体化电子公文、一站式督查督办、机关内部一件事、一张表、一体化数据资源管理等解决方案。
（4）在技术平台方面：统一命名技术平台为AICOP，基于各产品定位统筹并长期发展V5、V8技术平台，融合AI应用开发工具链和AI能力，成为数智协同运营的基座平台，支持双平台的混合部署、应用整合和迁移。
在V8平台方面：继续提升平台能力和信创支持，满足大型客户的复杂管控和多系统业务整合的需求；系统性解决在超大规模用户下的高性能、稳定性。提供基于合规要求的分保能力和机构数据物理隔离等机制；提供系统微服务运维工具，提高交付及运维效率； 在V5平台方面：持续提升低代码平台能力，提供了对审批模板、列表内嵌的定制能力，提供业务逻辑可视化展现及灵活调整能力，提供业务包灵活组合、在线双端定制等能力。
四、AI能力及应用
报告期内，公司持续坚持““自研、合作、孵化”三管齐下的策略，积极推动公司AI能力的提升、应用落地和项目验证，推动产品战略升维和价值跃迁。
（1）在应用AI化方面，公司在产品中提供智能助手和应用场景融合AI能力等多种方式为用户数智赋能：提供语音交互、知识问答、内容总结、文案创作、内容审校、报表分析的智能化能力，以及在公文管理、会议管理、知识管理、合同管理等应用和解决方案中融合智能化能力等；目前，已在长江电力、三一集团、东方证券、中国出版集团、科伦药业、北京亦智政务大模型等多个项目落地。
（2）在原生AI应用方面:公司发布基于文心大模型能力全面重构的AI智能表单产品--iForm，可实现AI成表单，通过表单进行编辑、分享和数据收集，并实现AI自动生成分析报告。主要应用于调查问卷、信息登记、投票评选、测评考试、在线预约五大场景。截至目前，已服务了超1300家客户，用户规模数万人，覆盖零售、金融、教育、政务等多个行业场，荣获工信部的“AI产业创新场景应用案例”，与百度共同入选“2024人工智能大模型场景应用典型案例”，并百度文心大模型及飞桨的双重认可，被授予“飞桨技术伙伴证书”。
（3）在AI投资及合作方面：持续投资和赋能创业公司方寸智能，并与公司主产品的公文应用深度融合，形成公文全场景智能化。公司积极开展与百度、华为、阿里等大模型厂商的合作，并在多个项目共建数智应用解决方案。
五、海外业务
报告期内，公司的海外经营业务战略升级，聚焦香港信创市场、扩大海外生态市场、精耕中东政务市场并寻求两非机会市场，海外业务较去年同期增长145%。
公司在中东、两非地区，深度参与多国国家部委电子政务平台建设，建设成果获得客户一致好评。同时，凭借自身产品和方案的专业能力，赢得了国家海外援建的认可，并获得了国家海外援建软件总集资质，参与了“中非合作论坛”、“科特迪瓦中国数字周”等大型国际活动。在海外市场建设过程中，逐步积累了丰富的项目经验和风险应对经验，并培养了一批具有国际化视野和专业能力的人才队伍。
未来公司将持续加大对海外业务的投入，通过与当地企业交流合作，加强产品本地化创新与升级，积极把握当地信息化建设带来的市场机会。
六、生态布局和建设
（1）经销商伙伴生态：公司赋能TOP100直营伙伴，优化升级伙伴在线经营工具应用，提升了伙伴的经营能力；对于业务经营覆盖较弱及空白区域，鼓励员工创业，加强对区域经营的市场覆盖；同时，基于伙伴的优势行业和最佳实践封装产品，形成多行业渠道供给侧专版，丰富了产品供给侧并形成新的收入增长点。新生态伙伴布局持续优化，持续加强与多元化生态伙伴的发展与合作，通过政策牵引、模式共创，实现多品类新生态伙伴应用场景的融合与价值创新，新生态伙伴布局初见成效。
（2）与华为的合作：公司持续保持与华为在技术、产品、生态和销售多方面紧密合作，与华为云进行深度平台融合与生态共建，通过“底层技术支持+协同运营平台+应用”的模式，在多个行业实现深度应用，提升了企业运营效率和竞争力；公司的协同管理平台与华为鸿蒙系统的适配性进一步增强，提升了自主可控能力，为用户提供了更加智能、便捷的协同办公体验；公司与华为基于盘古大模型共同打造了智慧公文解决方案，大幅提升了政务服务的智能化水平和效率，多维度合作进一步提升了公司的品牌影响力和市场占有率；荣获“华为云商店热销商品奖”“最佳出海奖”“中小企业数字化转型优秀解决方案伙伴”“2023年华为云优秀软件伙伴”“2023年B2B企业节突出贡献奖”“2024年度优秀解决方案优秀奖”等多个奖项。
（3）与百度的合作：公司与百度智能云签订了战略合作协议，在业务智能体(超级助理、数字员工等)、低代码智能助手，以知识管理为代表的协同运营相关等领域共建AI应用产品，对重点行业包括政府政务、央企国资、工业、金融、科研等共建AI应用解决方案；在市场拓展、集成开发、实施交付和运维服务等多方面开展合作，共同推进在AI应用领域的技术创新和应用发展。
（4）与运营商的合作：公司与运营商的合作有新的进展，登陆多家运营商的云商城市场，构建了全面的运营商产品投放体系架构，并发布了运营商专属版的无纸化会议平台、智慧无忧公文、等系列产品和解决方案，上半年，实现运营商关联合同收入近2000万元，同比增长185%。近日，公司携手中国联通、与中国信通院、中金金融认证等重量级伙伴发布“同舟”企业数字化使能平台，为企业提供数字化转型咨询、信创咨询、ITO等配套服务以及企业所需各类场景化应用。
（5）数科生态：公司升级和优化生态伙伴发展策略，通过“平台+应用+方案”生态供给模式，积极布局国资数科公司生态业务，推动数科公司生态合作推进数量近120家，数科生态业务同比大幅增长，数科Inside模式得到进一步验证；成功举办全国数科公司生态大会，品牌影响力进步提升，获得众多数科公司认可，驱动数科公司生态业务储备及增长。
七、组织与人才
公司基于效益化增长的战略规划和业务需求，积极应对外部变化，围绕深耕客户价值和提高人员效能，对组织布局和人才策略进行调整，支撑公司实现长期增长与可持续发展。
（1）组织集约化：完成区域机构和总部运营机构的优化，研发各产品线的融合，新组织结构与组织目标更匹配；建立了区域经营机构健康经营指标体系，以利润为重点考核导向；在保持区域管理的同时，确保全国统一的垂直管理能够高效运作，以实现协同效应。
（2）降本增效专项：优化人员结构和规模、控制成本及运营费用，加强了采购管理，对成本费用的影响将逐步显现；进一步控制费用开支，优化费用结构，固定费用比例下降；优化人员结构，调整人员规模，进一步精兵简政，提升人员效率；对部分业务子公司关停并转，不断优化母子企业法人治理，推动公司长远、健康发展。
组织集约化和降本增效专项的实施，长期旨在始终以客户为中心，确保新的组织模式能够更好地满足客户需求，提供更高质量和更高效益化的服务。建立了一个能够支持长期增长和可持续发展的业务，研发和运营体系；短期旨优化客户经营布局，提高流程效率。公司此次的业务组织模式升级，也是大型软件企业与服务业务更高效和主流的组织模式，为公司长期的客户经营与业务发展建立了更具客户价值、更有利于增长和更可持续的业务组织体系。目前公司的业务组织模式升级报告期内已经完成，公司业务有望逐渐步入良好增长轨道。
公司持续优化人才结构和干部管理，报告期内，公司实施了新一期股权激励计划，首次授予对象240人，授予数量320万股。在干部管理方面，升级并强化双通道发展机制，有效拓展员工发展空间，强化专业路线发展通道，增强公司对专业人才持续吸引和人才保留；通过干部选拔、赋能、管理等机制升级强化，增强干部队伍的能力和活力。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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