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| 黄山旅游(600054)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，今年以来，公司在董事会的坚强领导下，牢牢把握旅游产业发展新趋势新方向，围绕“二次创业”总体目标，全面落实高质量发展要求，按照既定发展战略，抢抓机遇、加快转型、规范运作，企业实现持续稳定健康发展。
（一）公司经营常抓不懈。报告期内，国内旅游市场持续向好，公司积极把握机遇，用好政策、渠道、产品、宣传等各类方式，全力以赴拼经济、抢市场、提业绩。报告期内，黄山景区累计接待进山游客213.96万人，较去年同期209.16万人增加4.81万人，增幅2.30%；索道及缆车累计运送游客420.98万人次，较去年同期416.56万人次增加4.42万人次，增幅1.06%；实现营业收入83,407.17万元，较去年同期减少326.19万元，减幅0.39%；实现归属于上市公司股东的净利润13,165.72万元，较去年同期减少6,813.65万元，减幅34.10%，主要系本期有效购票人数减少和6月份下旬的持续强降雨影响，同时上年同期存在可弥补亏损，所得税费用同比增加所致。
（二）市场营销精准发力。围绕市场新形势和游客新需求，强化品牌宣传，加大市场推广，精准实施各项营销举措。一是优化营销政策。发挥政策工具箱作用，分人群分区域精准制定各类优惠政策。二是延伸营销触角。持续加大客源市场推介力度，开拓大型团队、亲子研学、康养度假、会议会展等专项市场，并深化与重要企业异业合作，强化跨界营销。三是创新活动玩法。坚持以丰富活动激活文旅市场，紧跟文旅市场潮流风向，创新推出节日节庆活动、春日主题活动、体验采风活动等系列新活动新玩法。四是放大传播声量。持续优化新媒体传播矩阵，深化传统媒体合作，开展图文和直播营销；积极参与城市品牌全球推广计划和有国际影响力的重要展览会或平台，讲好黄山故事。
（三）产业布局不断优化。抢抓大黄山建设机遇，深度融入长三角，广泛链接各类资源，大力发展文旅产业。一是推进太平湖景区业态升级，优化顶层设计，完善配套水上娱乐体验项目；打响花山世界夜游品牌，丰富夜游产品供给，新增部分体验项目。二是太平湖漫心府酒店正式投入营业，并成功打响雲亼·曙光里、雲亼·狮林崖舍高端精品山宿。三是持续擦亮徽商故里招牌，合肥骆岗公园店正式开业，加快推进六安罍街店、合肥云城里店、深圳店建设。四是发力文创、新零售新业态。围绕在黄山景区建设全域化IP新零售商业共同体，持续开设“黄山好礼”主题线下店铺，推出系列文创产品。
（四）项目建设稳步推进。强化项目意识，增强项目带动力，全力推动项目建设提速提效。
一是持续完善黄山景区游步道、休憩设施、安全护栏、旅游公厕、标识标牌等基础设施，提升接待设施水平。二是加快推进北海宾馆环境整治改造项目和汤泉大酒店改造项目装饰施工，有序推进黄山国际大酒店升级改造工程项目规划设计等前期工作。三是完成茶坦帐篷营地项目用地摘牌、土地流转等事项，积极推动“花开南溪”项目施工建设。四是稳步推进黄山旅游CBD项目单体工程验收、装饰施工等工作。
（五）服务品质持续提升。深入践行“服务就是最好的营销”的理念，进一步提升游客满意度。一是提升服务质量。坚持用户思维和游客视角，做好对客服务，推出陌生访客、先行赔付等举措，以更优质的服务拉升更高的消费复购率。二是优化体验场景。持续开展黄山四季山林度假生活季活动，推出舞龙舞狮、高山市集、非遗展演等特色文化活动，提供“研学游”、“疗休养”等一站式服务，全力实现从“卖房卖餐”向“卖生活方式、卖服务品质”转变。三是丰富产品供给。持续打响网红阳台、雲酒吧、雲SPA等满足深度体验需求的产品，推出轻餐饮套餐产品和时尚饮品，满足游客深度体验需求。
（六）数智赋能深入实施。用好数智化技术赋能生态构建、服务提升、产品创新等，持续推动文旅新质生产力发展。一是推进智能友好景区建设，在黄山景区启动国际化友好景区共建计划，实现外国游客刷卡、扫码和现金等多种支付方式在景区全覆盖。二是创新使用AI客服，自动化处理常见咨询问题，减少人工客服的工作量，提升平台对客服务体验。三是坚持用户思维和游客视角，自主研发首款人工智能产品“大模型AI旅行助手”。四是引进运载无人机解决物资运输难题，常态化运行慈光阁到天海航线，缓解景区物资运输压力。
（七）内部管理全面加强。坚持强化公司治理效能、聚焦短板弱项，致力构建更加高效、科学、完善的公司治理体系。一是制定或修订了公司章程、独董工作制度、关联交易管理制度、“三会”议事规则、专门委员会工作细则等10余项制度，进一步夯实公司治理基础。二是根据新管控系改革向基层延伸，优化经营单位薪酬决算发放方式，动态核定经营单位用工编制。四是强化人才队伍建设。坚持分层分类开展培训，以培训赋能业务能力提升；坚持校企合作双向赋能，促进人才培养与产业需求相融合；强化人才队伍管理，制定出台职业经理人管理办法。五是围绕管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全要求，压紧压实安全生产责任，筑牢安全维稳防线。
（八）从严治党纵深推进。坚持全面从严治党永远在路上，坚定不移推进党风廉洁建设和反腐败斗争，营造风清气正的政治生态。一是牢牢把握“学纪、知纪、明纪、守纪”的目标要求，认真落实“第一议题”制度，认真组织开展党纪学习教育，通过多种形式推进党纪学习教育走深走实。二是认真落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权，严格抓好阵地管理，严格抓好舆情管控，发现问题及时报备处理。三是坚持以严的基调强化正风肃纪，常态长效深化落实中央八项规定及其实施细则，锲而不舍纠治“四风”，持续深化党风廉洁和反腐败斗争。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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